一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（2）开展应急救护培训，普级应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。

（5）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

  2．机构情况：本单位新巴尔虎右旗红会，二级预算单位，报表类型为：单户表。

  3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：6人，离休人员：0人，退休人员：2人，实有人数6人，一般公共预算财政拨款开支人员：6人，年末遗属人员：0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，本年度新巴尔虎右旗红会围绕工作要求和管理考核目标，逐项落实了工作任务，紧密结合全镇实情，廖力同心，创新进取，在组织建设、宣传推广、助困、帮扶、志愿活动等方面取得了突破。其次在原有基础上规范会员队伍，建立信息档案，认真落实会费缴纳工作。组织镇和社区红十字会业务骨干培训，提高了工作人员的服务意识和工作效能。再次，通过举办广场宣传、座谈会、社区服务活动等，向社会广泛宣传国际人道法和红十字知识，发放宣传材料，提高了社会公众对红十字会工作的知晓率和参与度。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

     一般公共预算财政拨款收入1,344,841.57元，年初预算数为：1,306,271.72  元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：1,344,841.57 元，基本支出1,343,554.57元，年初预算数为：1,242,261.72  元，基本支出决算数为：1,343,554.57元，政府性基金预算财政拨款收入0年初预算数为： 0 元，政府性基金预算财政拨款收入0决算数为：0元，本年收入合计1,344,858.08 元，年初预算数为：1,306,271.72  元，本年收入合计决算数为：1,344,858.08 元，本年支出合计1,343,554.57 元，年初预算数为：1,306,271.72  元，本年支出合计决算数为：1,343,554.57 元，年末结转和结余决算数为：49,755.18  元。

一般公共服务支出决算数为：1392677.00  元，外交支出0决算数为 0元 ，国防支出0决算数为：0 元，公共安全支出0决算数为 0 元，教育支出0决算数为 0元，科学技术支出0决算数为0 元，文化旅游体育与传媒支出0决算数为 0元，社会保障和就业支出1179130.79元，决算数为1,217,212.74  元，卫生健康支出53462.89元，决算数为 52,859.83 元，住房保障支出73678.46元，决算数为73,482.00  元，基本支出决算数为 1343554.57 元，人员经费支出决算数为 1,110,932.82 元，公用经费支出决算数为232,621.75  元，项目支出决算数为 0 元。

（二）收入支出预算执行情况。

 （一）收入支出预算安排情况。

从收入结构看，2022年财政拨款收入1227028.29元，2023年财政拨款收入1344841.57元，同比增长9.8%，2023年其他收入16.51元，为利息收入。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年总支出1232116.83元，2023年总支出1343544.57元，增加111427.74元，增长8.9％。因本年调度调研，宣传培训等活动增加。

基本支出 ，保运转仍是部门支出主要内容。2023年，部门用于保障机构正常运转以及开展日常性工作的支出约占总支出的18%，在保障性支出中人员支出1110932.82元，占基本支出的比重达到82%。保运转、保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。

三公经费2022年23000元，2023年7468元，下降67.5%。本年三公经费支出为公车运行，减少原因为：本年未产生公务接待。

   1．收入支出与预算对比分析。

   1．收入支出与预算对比分析。

       （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

       （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

        2．收入支出结构分析。

      （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

      （3）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

三公经费支出情况表

单位：万元

会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 4.财政拨款收入、支出分析。

2022年总支出1232116.83元，2023年总支出1343544.57元，增加111427.74元，增长8.9％。因本年调度调研工、宣传培训等活动增加。

基本支出 ，保运转仍是部门支出主要内容。2023年，部门用于保障机构正常运转以及开展日常性工作的支出约占总支出的18%，在保障性支出中人员支出1110932.82元，占基本支出的比重达到82%。保运转、保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。

三公经费2022年23000元，2023年7468元，下降67.5%。本年三公经费支出为公车运行，减少原因为：本年未产生公务接待。

5.非财政拨款收入分析。

   本单位不涉及非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

    1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2022年结转结余47835.43元，2023年结转结余49755.18元，同比上年减增长4%。增长原因为本年增加自然灾害车辆受损赔偿金。

2.消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年，年末资产总额423265.13元，较年初减少70130.39元，下降14.2％。流动资产92370.35元，固定资产858838.96元。流动资产比上年减少的原因是应付职工薪酬。

（五）绩效目标完成情况。

 1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位本年度没有产生项目支出绩效目标预算。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我单位本年度没有产生项目支出绩效目标预算。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的问题：本年度我单位预算执行及绩效管理总体情况较好，但仍存在个别不足，如预算预算绩效考核制度尚不十分完善等。

2.原因：预算执行及绩效管理考核方式较单一。

3.改进措施：切实加强预算执行及绩效管理人员的专业素质培养，完善相关考核制度，加强考核系统指标科学性和针对性。  

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.我单位对财务管理和绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2.我单位积极开展预算组织、编报、审核工作，按照财政和上级部门要求按时保质保量进行预算编制、报告和审核，确保数据准确和完善性。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

1.全面开展预算绩效目标管理。在编制部门预算时对全部预算项目实行绩效目标管理，从完整性、相关性、适当性和可行性四个方面依规实施审核，不断提高项目支出预算绩效目标编制的科学性、权威性和公信力。

2.强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果和部门整改情况作为审核今后项目支出预算的重要依据。

3.对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，做到该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。